最終更新:2009-09-20 (日) 23:14:52 (5331d)  

内部統制文書
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3点セット

  • 業務記述書? …… 作業内容?や手順?を記述したドキュメント。業務概要?、管理方針?、対象範囲など
  • リスクコントロールマトリックス?（RCM?） …… 業務上に潜むリスクと、統制活動を記述したドキュメント
  • 業務フロー図? （フローチャート） …… 作業の手順、帳票・データのフローを記述したドキュメント・図表



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